【ISO9001认证-内部审核】 应重点关注：

1、生产过程的控制

2、检验的实施

3、产品的设计与开发

4、顾客接口的环节，如合同的评审及满足情况，与顾客沟通及顾客投诉处理的情况。

不符合报告的事实描述应清楚，与检查表的记录相一致，不符合条款的判断应力求准确，应对不符合原因进行分析，分析应具有针对性，切忌泛泛而谈或表面化。内审中的不符合均应采取纠正措施，措施也应具有针对性，对措施的有效性进行验证。内审时不要怕发现问题，不要避重就轻，内审就是要发现问题，从中寻找改进的机会。内审完成后应形成《内审报告》。

在编制ISO9001审核方案时，因根据组织的规模、性质与复杂程度以及下列影响因素确定或调整ISO9001审核方案的内容：

1、每次ISO9001审核的范围、目的和ISO9001审核时间；

2、ISO9001审核的频次；

3、受审核活动的数量、重要性、复杂性、相似性和地点；

4、ISO9001标准、法律法规和合同的要求及其他ISO9001审核准则；

5、ISO9001认可或ISO9001认证的需要；

6、以往的ISO9001审核结论或以往审核方案的评审结果；

7、语言、文化和社会因素；

8、相关方的关注点；

9、组织或其运作的重大变化。

在推行ISO9000系列标准的热潮中，服务业正在接收ISO9000概念，并已形成新的热点，老总们意识到要在激烈的市场竞争中立于不败之地，服务业面临着一个共同的课题：如何加强管理？如何提高服务质量？如何在竞争中取得顾客的信任以争取更多的市场份额？

实施ISO9000系列标准并获取得认证是解决上述课题的有效途径。ISO9000系列标准适用于四大类产品，服务产品是其中之一，ISO9004-2标准为服务组织内建立和实施质量体系提供指导。ISO9001可作为服务业用于认证的标准，两者有效地结合可帮助服务企业建立有效和质量体系。

服务业质量体系的关键方面

服务业质量体系的三个关键方面是管理职责、质量体系结构及人员和物质资源。这三个关键方面的焦点是顾客，只有这三个关键方面相互协调时，才能保证顾客满意。

三个关键方面的焦点是与顾客的接触面，标准的描述意在强调顾客的重要，与顾客接触面上的质量控制的重要，这与制造业有较大的区别。服务业如不能很好控制与顾客接触面上的质量，其服务质量就难以形成。

1.管理职责

ISO9004-2标准指出，管理职责是管理者制定使顾客满足的服务质量方针，明确规定质量目标及达到的方式，并且对质量体系的有效运行负责。制订质量方针目标时应考虑服务业的特点，所提供服务的内容、服务的对象以及顾客需要和服务组织的能力。

2.人员和物质资源

充足、适当的人员和物质资源是实施质量体系，达到质量目标的基础。服务组织中重要的资源是组织中每一个成员，每个成员的行为和业绩直接影响服务质量和组织的业绩，所以服务组织对人员要有足够的重视，不断地开发人力资源。人力资源开发的途径有激励、培训和开发、沟通联络三种，物质资源涉及提供服务用的设备、储存品、运输和信息系统等，组织应配备充足的资源以确保优质服务的提供。

3.质量体系结构

服务业的质量体系结构与制造业一样，文件化的质量体系由质量手册、程序、作业指导书和质量记录组成，一个有效的质量体系，应该使服务的管理变得相对容易。

4.与顾客的接触

服务往往要通过顾客与服务组织的人、设备、接触来完成，而在这种接触中顾客直接感受服务质量，所以对与顾客接触中的沟通联络是服务业质量管理和质量保证的一个重点。与顾客的沟通联络包括倾听顾客的意见和向顾客通报两个方面，具体方法可以是发送调查表，进行市场调研和观察他们的行为等。